Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 50 Харківської міської ради»

2019 рік

У січні 2019  

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

29968грн.

Витрачено

29968 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Заправка картриджу

шт

2

280

2

Періодичне видання

рік

1

525

3

Журнали згідно номенклатурі

шт

6

295

4

Пральний порошок

кг

18

376

5

Дезінфікуючий засіб

шт

300

340

6

Миючий засіб

шт

2

56

7

Туалетний папір

шт

20

50

8

Дріт в’язальний

п.м.

20

100

9

Двері міжкімнатні(група №4)

шт

1

3392

10

Фарба акрилова

кг

0,9

456

11

Фарба жовта

кг

0,9

65

12

Фарба синя

кг

0,9

61

13

Фарба світло-зелена

кг

2,8

183

14

Фарба червона

кг

1,8

162

15

Фарба біла

кг

5,6

368

16

Фарба фіолетова

кг

2,8

202

17

Фарба інтер'єрна

літр

5

315

18

Плитка для стін

м2

4

907

19

Плитка для підлоги

м2

2,8

671

20

Церезит

кг

75

570

21

Штукатурка «старт»

кг

100

720

22

Шпаклівка «фініш»

кг

30

166

23

Мийка

шт

1

1000

24

Кран

шт

2

265

25

Сифон

шт

1

150

26

Кріплення

шт

1

636

27

Кольорові олівці

упаковка

1

10

28

Файли

упаковка

2

148

29

Ножиці

шт

1

16

30

Лінійка

шт

3

34

31

Дошка для ліплення

шт

1

13

32

Клей

шт

8

86

33

Фарба штемпельна

шт

1

97

34

Папка

шт

5

70

35

Ручка кулькова

шт

25

60

36

Олівець простий

шт

12

33

37

Гумка

шт

2

8

38

Коректор

шт

2

64

39

Набір кухонної меблі

комплект

1

15500

40

Поріг металевий

шт

1

75

41

Клей для лінолеуму

кг

1

270

42

Електролампа

шт

2

13

43

Скоч

шт

2

40

44

Новорічна гірлянда

шт

2

500

45

Шари новорічні

шт

60

460

46

Буси новорічні

шт

1

65

47

Віник

шт

1

30

48

Карниз

шт

1

65

Разом:

 

 

29968

 

У лютому 2019  

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

9298 грн.

Витрачено

 9298 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту дошкільного закладу  

місяць

1

75

2

Обслуговування протипожежної системи

місяць

1

160

3

Заправка картриджу

шт

2

280

4

Періодична повірка 3ВТ (гірі,віси)

одиниц

10

1038

5

Пральний порошок

кг

18

376

6

Файли

упаковка

3

246

7

Журнали згідно номенклатури

шт

5

200

8

Сіль

кг

8

23

9

Електролампи енергозбереж.

шт

3

150

10

Картридж на фільтр холод. води

шт

2

550

11

Ручка накладна

шт

1

180

12

Картки П2

шт

2

120

13

Дзеркало

шт

1

500

14

Матрац ватний

шт

24

5400

Разом:

 

 

9298

 

У березні 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

11443грн.

Витрачено

11443  грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту дошкільного закладу  

місяць

1

75

2

Обслуговування протипожежної системи

місяць

1

83

3

Заправка картриджу

шт

4

890

4

Ремонт принтеру

шт

1

150

5

Перетяжка дитячих стільці

шт

30

6000

6

Пральний порошок

кг

18

376

7

Уксус

шт

6

63

8

Миючий засіб

шт

18

396

9

Дезінфікуючий засіб(медичний блок)

шт

2

348

10

Мило рідке

шт

3

57

11

Пакети для сміття

рулон

2

23

12

Ганчірка для миття підлоги

шт

3

66

13

Салфетка фланелева

шт

5

35

14

Швабра

шт

1

30

15

Віник

шт

1

35

16

Мітла

шт

5

150

17

Нитки

шт

8

125

18

Папір туалетний

рулон

10

47

19

Рукавички медичні (медичний блок)

пар

12

24

20

Лампа енергозбережувальна

шт

1

150

21

Хомут (група №6)

шт

1

100

22

Відро

шт

1

180

23

Таз пластмасовий

шт

1

35

24

Термометр для холодильників

шт

5

180

25

Ємкість для сипучих продуктів  

шт

4

460

26

Торговельні ваги

шт

1

650

27

Полиця (харчоблок)

шт

1

290

28

Ножі (харчоблок)

шт

3

165

29

Кран букса

шт

4

260

Разом:

 

 

11443

 

У квітні 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

 4254грн.

Витрачено

4254 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Регенерація лазерного картриджу

шт

2

560

2

Послуги дератизації та дезінфекції

м2

300

1000

3

Пральний порошок

кг

11,9

463

4

Електоролампи

шт

5

28

5

Хомут

шт

1

80

6

Ліска для коси

шт

1

25

7

Огороджувальна стрічка

шт

1

45

8

Пакет для сміття

рулон

1

11

9

Папір туалетний

рулон

20

90

10

Нитки

шт

20

160

11

Рукавиці робочі

пар

5

40

12

Мітла

шт

3

180

13

Віник

шт

1

50

14

Вапно

кг

15

150

15

Крейда

кг

5

45

16

Клей ПВА

кг

1

40

17

Кість плоска

шт

10

70

18

Валик

шт

3

60

19

Фарба інтер'єрна

кг

28

932

20

Фарба світло-зелена

кг

2,8

175

21

Ємкість для сипучих 

шт

1

50

Разом:

 

 

4254

 

У травні 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

19862 грн.

Витрачено

19862 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Заправка картриджу

шт

2

330

2

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту дошкільного закладу  

місяць

1

75

3

Обслуговування протипожежної системи

місяць

1

83

4

Дезінфікуючий засіб

шт

300

340

5

Миючий засіб

шт

3

87

6

Труба каналізаційна

п.м.

15

1624

7

Кріплення для установки каналізаційної трубопроводу

комплект

1

1217

8

Бензин для газонокосарки

літр

5

140

9

Масло для газонокосарки

літр

1

65

10

Ліска для косарки

шт

1

40

11

Пісок

куб

6

1500

12

Квіти для облаштування території

шт

560

3141

13

Папір офісний

пачка

2

182

14

Журнали згідно номенклатурі (завідувач господарством)

шт

2

105

15

Халат медичний одноразовий

шт

3

146

16

Розчинник для емалі

шт

2

46

17

Фарба біла

кг

46,5

1906

18

Фарба чорна

кг

0,8

46

19

Фарба вишнева

кг

0,9

46

20

Фарба жовта

кг

129

667

21

Фарба зелена

кг

0,9

55

22

Фарба коричнева

кг

0,9

42

23

Фарба помаранчева

кг

3,7

209

24

Фарба салатова

кг

0,9

45

25

Фарба світло-блакитна

кг

3,7

172

26

Фарба світло-зелена

кг

37,3

1701

27

Фарба світло - сіра

кг

3,7

167

28

Фарба синя

кг

6,5

306

29

Фарба смарагдова

кг

0,9

51

30

Фарба фіолетова

кг

0,9

44

31

Фарба фісташкова

кг

0,9

45

32

Фарба червона

кг

4,5

292

33

Фарба яскраво – блакитна

кг

3,7

199

34

Фарба жовта - коричне

кг

28

1203

35

Сікатор

шт

1

130

36

Колонка SPK5027 NER10

шт

1

3415

Разом:

 

 

19862

 

У червні 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

91909 грн.

Витрачено

91909 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту дошкільного закладу  

місяць

1

75

2

Обслуговування протипожежної системи

місяць

2

163

3

Пральний порошок

кг

36

752

4

Бензин

літр

10

293

5

Брус

п.м.

2

74

6

Шар-кран

шт

1

79

7

Грунт

літр

1

80

8

Журнали згідно номенклатури

шт

1

105

9

Папір офісний

уп.

2

209

10

Підписка «Офіційний вісник»

-

-

487

11

Чашка (група №4)

шт

25

325

12

Міжкімнатні двері з перегородкою

шт

2

27,696

13

Міжкімнатні двері

шт

5

28,912

14

Вікно металопластикове

шт

7

29,058

15

Холодильна шафа SEG

шт

1

2541

16

Електролампа

шт

10

80

17

Піддон

шт

1

860

18

Обстеження грунту, піску

-

-

120

Разом:

 

 

91909

 

У липні 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

 913 грн.

Витрачено

913 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Заправка картриджу

шт

1

140

2

Миючий засіб

шт

4

106

3

Туалетний папір

шт

6

34

4

Уксус

шт

4

45

5

Труба каналізаційна

п.м.

11

311

6

Комплектація каналізаційних труб

шт

18

277

Разом:

 

 

913

 

У серпні 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

 48456грн.

Витрачено

48456 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту дошкільного закладу  

місяць

1

75

2

Розводка під автомат

шт

3

60

3

Автомат 1/16А

шт

1

85

4

Дріт

п.м.

17

143

5

Замок для підвалу

шт

1

50

6

Шар кран

шт

2

114

7

Мило рідке

шт

4

93

8

Чистячий засіб

шт

4

121

9

Фарба інтер'єрна

кг

56

2394

10

Бензин

літр

10

200

11

Уайтспирит

шт

2

79

12

Кість плоска

шт

3

27

13

Швидкий монтаж

шт

1

59

14

Стрічка малярна

шт

1

78

15

Валік

шт

4

63

16

Грунт

літр

18

606

17

Шурупи

шт

1000

194

18

Профіль

п.м.

27

267

19

Саморіз

упаковка

1

141

20

Гіпсокартон

шт

75

9863

21

Кут алюмінієвий

шт

35

517

22

Профіль

шт

80

3252

23

Шпалери

рулон

27

13990

24

Клей для шпалер

пачка

18

1560

25

Фриз стельовий

шт

28

753

26

Клей для плитки

кг

5

126

27

Цемент

кг

150

570

28

Шпаклівка «Старт»

кг

60

282

29

Шпатель

шт

6

344

30

Шуруп

шт

100

301

31

Сітка затірочна

шт

16

95

32

Рейки металеві

шт

9

1184

33

Герметик

шт

5

195

34

Шпаклівка «Фініш»

кг

200

524

35

Алебастр

кг

12

78

36

Кран

шт

3

224

37

Вимикач

шт

6

450

38

Лампа накалювання

шт

10

150

39

Лампа світлодіодна

шт

7

280

40

Труба каналізаційна

п.м.

14

647

41

Комплектація для труб

шт

46

1324

42

Хомут

шт

2

12

43

Картридж для холодної води (харчоблок)

шт

2

600

44

Люстра

шт

5

 2470

45

Прищепки

шт

100

40

46

Дошка шкільна (група №3)

шт

1

 3152

47

Іграшка м’яка (група №2)

шт

3

624

Разом:

 

 

48456

 

У вересні 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

47325грн.

Витрачено

47325 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту дошкільного закладу  

місяць

1

75

2

Заправка кольорового картриджу

шт

1

300

3

Журнали згідно номенклатури

шт

6

150

4

Вікно металопластикове (група №11)

шт

1

6880

5

Бензин (покос трави)

літр

5

134

6

Миючий засіб

шт

4

88

7

Чистячий засіб

шт

1

49

8

Туалетний папір

рулон

6

30

9

Дезенфікуючий засіб

шт

1

34

10

Валік

шт

3

135

11

Фарба біла

кг

2,8

159

12

Фарба гумова біла

кг

2,8

218

13

Фарба інтер'єрна

кг

7

310

14

Диск відрізний

шт

1

28

15

Профіль

шт

11

337

16

Електролампи

шт

2

40

17

Стартьори (овочесховище)

шт

2

24

18

Світлодіодна лампа

шт

2

80

19

Канал кабельний

шт

3

149

20

Плінтус

шт

20

843

21

З’єднання для плінтуса

шт

21

295

22

Клей для плитки

кг

530

2155

23

Панель ПХВ

п.м.

12

312

24

СД

п.м.

24

216

25

Сум ліпучка

шт

1

120

26

Штукатурка СТАРТ

кг

90

158

27

Sintex

шт

1

150

28

Сетка

рулон

4

828

29

Грунт

літр

20

465

30

Відро будівельне

шт

4

240

31

Кріплення

шт

250

704

32

Сифон

шт

2

150

33

Гофра

шт

2

135

34

Кран

шт

1

63

35

Цемент

кг

450

1382

36

Плитка для стін

м2

12,960

1813

37

Плитка для підлоги

м2

36

5760

38

Сітка для футбольних воріт

м2

3

100

39

Стеля натяжна (коридор І поверх)

м2

50

10500

40

Гігрометр психрометр

шт

3

375

41

Килимове покриття (група №11)

м2

10

1341

42

Шафа для рушників (група №11)

шт

3

3300

43

Тумба

шт

1

300

44

Стіл офісний кутовий

шт

1

400

45

Кондиціонер «vestfrost» (група №6)

шт

1

6000

Разом:

 

 

47325

 

У жовтні 2019 

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

15046грн.

Витрачено

15046 грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту закладу дошкільної освіти

місяць

1

75

2

Заправка картриджу

шт

1

140

3

Дератизація

обробка

2

450

4

Рукавиці гумові

пара

2

24

5

Пакети для сміття

рулон

2

43

6

Мило господарче

літр

1

19

7

Мітла

шт

4

60

8

Совок

шт

1

10

9

Віник

шт

1

25

10

Грунт

літр

2

130

11

Черепиця гнучка

рулон

2

428

12

Рейка

шт

2

69

13

Кут

шт

4

68

14

Шпаклівка

кг

2,8

84

15

Саморіз

шт

250

225

16

Свердло

шт

2

101

17

Круг відрізний

шт

2

20

18

Цемент

кг

150

356

19

Планка

шт

8

217

20

Шуруп

шт

100

124

21

Плитка бірюзова

М2

5,34

623

22

Плитка бежева

М2

10,99

1262

23

Клеюча суміш

кг

250

1026

24

Макловиця

шт

2

85

25

Бетоноконтакт

кг

7,5

390

26

Піддон

шт

1

1001

27

Стілець дитячий

шт

2

514

28

Стіл дитячий

шт

3

2167

29

Ліжко двухярусне

шт

6

5310

Разом:

 

 

15046

 

У листопаді 2019

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

35029 грн.

Витрачено

35029  грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту дошкільного закладу  

місяць

1

75

2

Обслуговування протипожежної системи

шт

1

83

3

Дератизація дезінфекція

шт

2

300

4

Плащ – халат для прибирання

шт

1

120

5

Щітка для прибирання

шт

6

300

6

Чохол  на мат (спортивна зала)

шт

2

1010

7

Килим масажний (спортивна зала)

шт

2

2709

8

Спортивне обладнання (спортивна зала)

  • Набір Монтессорі (тонелі -3шт, брус -1шт)
  • Балансуючий шлях (сходи – 1шт)
  • Сухий басейн з кульками (1шт)

шт

1

8168

9

Відро пластмасове (група №1)

шт

2

65

10

Дзеркало (група №7)

шт

2

800

11

Карниз (група №7)

шт

1

165

12

Лампа накалювання (група 5,8)

шт

7

252

13

Лампа «свем» (група №10)

шт

4

220

14

Шар - кран (група №10)

шт

1

59

15

Гачок для одягу (група №10)  шт

шт

1

40

16

Хомут (коридор 2 поверх)

шт

1

130

17

Шуруп

шт

120

104

18

Диск відрізний

шт

4

76

19

Дріт

п.м.

600

600

20

Плитка бежева (група №7)

М2

43

7725

21

Плитка декоративна (група №7)

М2

0,6

362

22

Клей для плитки (група №7)

кг

250

1500

23

Шпаклівка (група №7)

кг

240

1120

24

Хрестики для плитки (група №7)

упаковка

2

440

25

Затірка для плитки (група №7)

упаковка

2

260

26

Решітка для витяжки (група №7)

шт

3

180

27

Натяжна стеля (група №7)

М2

9,6

5700

28

Кріплення для унітазу (група №7)

шт

2

55

29

Кріплення для умивальника (група №7)

шт

2

114

30

Армована гофротруба (група №7)

шт

2

520

31

Умивальник (група №7)

шт

2

1322

32

Рукавиці гумові

пара

2

52

33

Скоч для клейкі вікон

шт

6

120

34

Туалетний папір

рулон

4

18

35

Губка гемостатична

шт

1

173

36

Бриліант зелений

шт

1

8

37

Еуфілін

шт

3

10

38

Сальбутомол

шт

1

62

39

Уголь активірований

шт

1

5

40

Нашатирний спирт

шт

1

7

Разом:

 

 

35029


 

У грудні 2019 

Залишок на початок місяця

0 грн.

Залучено протягом місяця

4317 грн.

Витрачено

4317  грн.

Залишок на кінець місяця

0 грн.

№ з/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Сума (грн.)

1

Технічна підтримка програмного забезпечення сайту закладу дошкільної освіти  

місяць

1

75

2

Обслуговування протипожежної системи

шт

2

163

3

Визначення штучної освітленості

-

-

1645

4

М’яч

шт

30

564

5

Цвяхи

упаковка

5

89

6

Електролампа

шт

2

10

7

Фарба біла

кг

5,6

340

8

Фарба яскраво-блакитна

кг

8,4

495

9

Туалетний папір

рулон

10

65

10

Уксус

шт

1

15

11

Журнали згідно номенклатури

шт

2

160

12

Підписка журналу «Пожежна та техногенна безпека»

рік

1

696

Разом:

 

 

4317